第七章 变革与制度调整（20）

    2人员配置

    在进行人员调配、岗位调动时，参考考评结果，使员工的能力与岗位相适应。对于连续两年年度绩效考评为d级的人员，酌情调整其岗位或降级。

    3人员培训

    针对考评成绩，企业提供不同的培训。年度绩效考评为a级的人员，优先列入外出培训对象。考评成绩为d级的人员，应给予针对性的培训，培训计划的制定者与实施者根据企业培训职责的具体划分确定。

    附表2—1企业关键绩效指标体系

    关键绩

    效因素

    企业级kpi

    部门kpi

    部门内

    kpi

    负责部门

    数据提

    供部门

    成本

    供电煤耗

    供电煤耗(发电运行经济性)

    主汽、再热汽温度主汽、再热汽压力

    排烟温度

    真空度

    飞灰可燃物端差发电部门

    生产部门

    入厂煤采、制、化和计量的准确性

    采样及时性、

    准确性

    化验正确率

    检斤率

    供电煤耗(输煤质量)

    配煤的准确性热差值

    煤中无三块燃运部门生产部门

    归口费用控制率归口费用控制所有部门

    财务部门

    煤炭采购价格

    煤炭采购价格

    商务部门

    财务部门

    续前表

    关键绩

    效因素

    企业级kpi

    部门kpi

    部门内

    kpi

    负责部门

    数据提

    供部门

    单位发电变动成本煤炭及其他物资采购质量煤炭及其他物资采购质量商务部门燃运部门

    发电部门用电率制粉电耗给水电耗

    发电部门

    生产部门

    燃运部门用电率

    输煤电耗燃运其他设备电耗

    燃运部门生产部门

    原煤运输与储存损耗

    原煤运输与储存损耗

    燃运部门

    燃运部门

    发电量

    发电计划完成率

    发电计划争取情况(售电量)

    发电计划争取情况(售电量)

    商务部门

    商务部门

    煤炭及其他物资采购及时性

    煤炭及其他物资采购及时性

    商务部门

    煤炭运输及时性

    煤炭运输及时性

    燃运部门

    安生部门

    发电计划完成率发电计划完成率发电部门、生产部门商务部门

    收入

    销售收入

    售电价格售电价格商务部门财务部门

    峰谷电量比例峰谷电量比例发电部门财务部门

    电费回收率

    电费回收率

    财务部门

    财务部门

    安全

    生产

    重大事故发生次数

    重大事故发生次数

    重大事故发生次数发电部门、燃运部门、生产部门生产部门

    一般事故发生次数

    一般事故发生次数

    一般事故发生次数

    发电部门、燃运部门、生产部门

    生产部门

    续前表

    关键绩

    效因素

    企业级kpi

    部门kpi

    部门内

    kpi

    负责部门

    数据提

    供部门

    非计划停运次数

    主、辅机非计划停运次数(发电设备运行可靠性)继电保护投入率发电部门生产部门电气保护动作正确率发电部门生产部门

    热工主保护动作正确率发电部门生产部门

    电气自动装置投入率发电部门生产部门

    上煤连续性与及时性

    上煤连续性与及时性

    空仓次数煤场储煤数量燃运部门

    发电部门

    附表2—2部门考评指标(节选)

    考评指标

    部门考评指标分类具体指标

    发电部门

    定量指标、定性指标

    1供电煤耗；2厂用电率；3发电计划完成率；4归口费用控制率；5峰谷电量比例；6重大事故发生次数；7人身轻伤发生次数；8主、辅机非计划停运次数(发电设备运行可靠性)

    生产部门

    定量指标、定性指标

    1供电煤耗；2发电计划完成率；3厂用电率；4重大事故发生次数；5人身轻伤发生次数；6非计划停运次数(设备管理状况)；7归口费用控制率；8工作计划执行情况

    续前表

    考评指标

    部门考评指标分类具体指标

    燃运部门

    定量指标、定性指标

    1输煤质量；2入厂煤采、制、化和计量的准确性；3燃运部门用电率；4原煤运输和储存损耗；5煤炭运输及时性；6重大事故发生次数；7人身轻伤发生次数；8上煤连续性与及时性；9归口费用控制率

    商务部门

    定量指标、定性指标

    1煤炭采购价格；2煤炭及其他物资采购质量；3发电计划争取和落实情况；4售电价格争取和落实情况；5煤炭及其他物资采购及时性；6归口费用控制率；7工作计划执行情况

    财务部门

    定量指标、定性指标

    1企业预算控制；2财务报表及时性与准确性；3电费回收率；4财务分析有效性；5税务处理效果；6工作计划执行情况；7中介机构审计

    人劳部门

    定量指标、定性指标

    1工作计划执行情况；2人员供应情况；3骨干员工流失情况分析；4绩效考评实施情况；5培训计划执行情况；6薪酬事务及时性与准确性；7归口费用控制率

    综合部门

    定量指标、定性指标

    1工作计划执行情况；2监察审计管理有效性；3行政公文收发；4会议组织；5网络运行管理；6交通安全管理；7服务满意度；8归口费用控制率

    企业文化部门

    定量指标、定性指标

    1党风廉政建设和稳定工作；2工作计划执行情况；3员工思想动态分析；4宣传报道及时性；5相关会议组织与落实；6归口费用控制率

    运行项目部门

    定量指标、定性指标

    1项目计划完成情况；2归口费用控制率；3工作计划执行情况

    附表2—3部门业绩考评表示例(发电部)

    部门：发电部年月

    考评指标

    分值

    数据来源

    评分标准

    自评分

    考评分

    供电煤耗20生产部门1实际煤耗等于计划煤耗，得20分。

    2由于发电部门原因造成实际煤耗高于计划煤耗，每高02克扣01分。

    发电计划完成率

    20

    生产部门

    1发电计划完成率等于100%，得标准分。

    2由于发电部门原因造成发电计划完成率低于100%，每低1%，扣05分。</p>

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