第五章 聚焦kpi直指绩效改进和绩效提升（3）

    员工离职率主动离职的员工数量÷部门在职总人数×100%人事档案

    续前表

    关键业绩指标指标公式/定义来源

    员工平均受培训时间员工实际培训总时数÷总人数培训档案

    部门员工素质结构比例中高级职称，中高级学历和等级工占部门总人数的比例人事档案

    员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数培训档案

    部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分员工满意度调查统计资料

    执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数薪资核算报表

    正确的方法是对以上的所谓关键业绩指标重新进行调整，将维持绩效的指标，如“出错率”、“成本费用预算执行率” 等改进为履职考评指标。而真正的关键业绩指标则应当遵循“找出问题——设定改进目标——确定改进的工作思路”这一程序确定工作流程后，再予以确认，这应当是一个动态的发现和深挖的过程。例如，对“出错率”这项履职指标，首先进行“差错”的原因分析，其次明确针对这个原因需要哪些改进，最后将已经锁定的改进措施定义为kpi指标。

    案例对于成本费用控制的kpi设立方式

    指标名称：车辆总费用降低15%。

    设置理由：通过现状分析可以发现，某公司车辆费用的增长存在无规律、快速增长的趋势，折合每百公里使用成本，对比同年的同款私家车使用费用，2005年是私家车的150%，到2007年，这一比例则攀升到了204%，如表5—3所示。

    表5—3某公司车辆费用统计分析表

    年度200520062007

    车辆实际费用71万元8224万元1053万元

    同比当年同款私家

    车的实际使用费用156%171%204%

    费用增长原因

    1车况老化，导致油耗大、维修费用高。

    2同一方向用车不能合用，造成车辆资源浪费。

    3车辆派出后，难以掌握去向，不能杜绝公车私用问题。

    4数据统计粗糙，缺乏精确的分类统计，造成费用流向不明，不能有效控制。

    预期目标：2008年车辆使用费用比2007年同比减少15%(降低到私家车的150%)；建立车辆费用管理系统，为2009年度及以后的费用管控和改进奠定基础。

    工作思路：

    1在测算基础上，制定每辆车的“公里平均成本”定额标准；

    2实行定额管理，制定节省和超额部分分段奖惩制度，与用车单位和驾驶员挂钩；

    3招标确定定点维修站和加油点；

    4对公司驾驶员进行驾驶技术和维修技术培训，并建立考试制度；

    5制定车辆使用费精确管理制度；

    6对调度员制定“同方向/同时间段”统筹调度的目标考评办法，鼓励拼车搭车，降低车辆派遣频率，提高车辆使用效率。

    “问题所在即kpi所在”的核心理念，可以广泛应用在任何领域，无需复杂的技术和方法，即使在管理基础比较薄弱的企业也可以得到比较容易的推广。以下是两个相关案例。

    案例设置“降低电力设施非自然破坏次数”为kpi

    设置理由：失窃地点主要在与邻县交界地域，这些地方一般人口分布较少，犯罪分子作案时间一般为晚上，得手后立即到

    附近不法废品收购处销赃，且提前预防难，公司同公安部门抓现行作案难，搜集犯罪证据难，追回经济损失更难。

    2007年1—8月份电力设施非自然破坏次数

    年度

    案件分类

    破坏铁塔盗窃钢芯裸铝线盗窃变压器盗窃电能表造成的

    经济损失

    2007年223121300万元

    盗窃分子破坏电力设施，不仅给公司造成经济损失(每年约300万元)，同时也直接影响电网安全运行。降低由于非自然因素造成的电力设施破坏次数，能有效保障公司电网的平稳、安全运行，减少故障给用户带来的经济损失。盗窃、破坏电力设施等现象的发生，首先是利益驱动，其次是废品回收站的管理不规范，社会没有形成保护的合力。公安部门虽然负有保护电力设施的责任，但只负责调查处理既成事实、已经危害安定的治安案件和刑事案件。

    预期目标：2008年电力设施非自然破坏次数控制在20次以下。

    工作思路：

    1完善电力设施保护责任制，吸收生产技术、安全监察，各工区加入设施保护委员会，把设施保护工作纳入包括各乡镇供电所在内的各单位的重要工作范畴。

    2提高全民护电意识。发送电力设施保护宣传用品，宣传电力法规和保护电力设施的重要意义，设立奖励基金，组织两期“电力设施保护宣传”活动，引导用户参与巡线护线活动，提高用户维护电力设施安全的自觉性和积极性。

    3利用95598热线的举报作用，对提供盗窃破坏电力设施犯罪线索的人员实行奖励。

    4加强与公安部门的合作，做好有关情况的梳理和统计，反馈辖区内主要电力设施的分布地点与失窃程度等信息资料，争取防范和治理的主动权。

    5争取公安机关实施保护电力设施专项行动，白天巡视与夜间巡视、日常巡视与突击巡视相结合，在社会上造成严厉打击盗窃破坏电力设施声势，对犯罪分子形成威慑。

    6与临近县的电力、公安、工商等部门开展联动行动，依法取缔从事非法收购电力物资器材的废旧物品收购站点。

    案例设置“清除线路树木障碍问题”为kpi

    设置理由：35kv以上线路保护区内的树木大量存在，存在较大的安全隐患，严重影响了电网线路的安全运行。</p>

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