第一节 职业健康安全管理体系（3）

    ②初评准备。首先，企业

    组建初评小组，由最高管理者任命一名职业健康安全管理者代表主持初评工作。经协商选一名员工代表参与初评工作，安全管理部门或体系推进部门具体组织实施初评工作。初评小组具体评审人员应包括：设备、设施、动力能源、消防的主管工程技术人员；职业病防治人员；高风险场所技术管理人员(变电站、液化气站、化学库、高压容器、油库)；现有安全员；现场承包商的安全卫生管理人员；食堂管理人员等。成员应涉及各现场和职能部门，并具有一定文化水平和工作经历。

    其次，企业应确定初始健康安全评审范围，评审范围要覆盖第三方认证范围，并考虑到最高管理者的管理权限、厂界范围、活动涉及范围、行政上相对独立性等。

    实施评审前，评审小组要收集评审所需资料并选择初评方法，制订初评计划。然后，评审小组分配任务，按计划实施初始健康安全评审工作。

    ③初评实施。评审小组

    采用现场观察、面谈、询问、监测、资料及文件评审等形式，对初评内容实施评审；采用危害性预先分析法和全过程分析法思路，综合运用工艺过程分析法、现场观察法、头脑风暴法及资料统计分析法，辨识企业活动的危害事件及危害因素；结合辨识出的危害，确定风险评价方法，给出不同等级评价准则，评价准则应能反映实际不安全缺陷及可能导致后果的严重性，并给出下一循环的输入及风险控制措施的输出。

    接下来，评审小组要进行收集、识别法律、法规及其他要求的符合性评审。收集范围应覆盖国家法律、法规和地方规章，国家、地方各类标准，上级要求、地方其他要求，国际公约等内容，并要根据危害事件所涉及活动内容和职业安全卫生管理内容，判别其适用性。符合性评审工作既包括了定性评审又包括了定量评审，如特种设备资质及年检情况，特种作业人员资质及发证单位资质，特种作业许可手续齐全情况，化学品管理情况，消防验收情况，安全“三同时”验收，安全预评价实施情况，人员健康检查与职业病防治，工作现场作业环境监测，安全员的配备，安全责任制实施情况，安全管理制度健全情况，安全检查力度及以往事故、事件情况等。法律法规的符合性评审应给危害辨识提供输入信息，并为制订职业健康安全的目标、指标和管理方案提供参照依据。

    (4)体系设计

    职业健康安全管理体系设计主要包括四个环节：

    第一，确定职业健康安全方针。方针的制定过程要体现全员参与的思想。

    第二，职能分析和确定机构。企业管理机构的确定是分配职能和确定管理程序的基础。在分配职能和编写程序文件之前，评审小组必须先进行职能分析和确定机构，并坚持精简效能的原则，尽量避免和减少部门职能交叉。

    第三，职能分配。进行职能分配时，评审小组要把规范中的各要素全面展开并转换成职能，分配到企业的各部门，确保通过职能分配，使规范的各项要素都能得到覆盖，避免遗漏。进行职能分配时，评审小组要坚持一项职能由一个部门主管的原则，当一项要素必须由两个或两个以上部门负责时，要明确主要负责部门或撤并相关部门。

    第四，确定体系文件层次结构，关键是确定程序文件的范围，并提出体系文件清单。

    运行控制程序和应急程序文件策划

    1.运行控制程序

    依据危害辨识及风险评价结果，确定与风险有关的需要采取控制措施的运行及活动，策划运行控制活动和编制文件的控制程序。程序应能体现全过程控制风险的思想，考虑设计、开发、生产、动力、能源、物资、后勤服务的全过程，并包括作业场所内所有机械、设备、设施、人员、场所风险控制的要求。程序中应规定控制对象、参数和控制要求及监督检查内容，并体现相关法律、法规的要求。针对企业所购买和使用的物资、设备和服务中已标示的职业健康安全风险，应制定管理程序，并通报相关方。重要风险岗位应根据相关程序内容，制定和实施相应的三级作业文件。运行控制程序包括：设备、设施管理；电及电气设施管理；员工健康及女工保护管理；劳动防护用品管理；油品及化学品管理；特种及危险作业管理；饮食卫生管理；车辆及运输管理；供方管理；承包方管理；新、改、扩项目管理等。

    2.应急程序文件

    依据辨识和评价出的紧急情况，编制应急预案与响应程序。程序应包括：确定应急情况，设立应急指挥、交流、抢救组织架构和职责，编制预案，配备应急物资，应急处理、善后处理、应急宣传、程序评审的更新。发生事故后，应先启动应急程序，对事故进行紧急处置，处置结束后转入下一个程序，即事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。

    2.体系文件的编写

    企业可根据具体情况采用简便、实用的文件结构，一般而言是把ohsas文件分为三个层次：管理手册(a层次)、程序文件(b层次)、作业文件(c层次)。

    (1)管理手册

    管理手册是根据ohsas规范及本企业职业健康安全方针、目标全面地描述本企业ohsas的文件，集中表述本企业的ohsas保证能力。ohsas管理手册的内容通常包括如下内容：方针、目标和管理方案，ohsas管理、运行、审核或评审工作的岗位职责、权限和相互关系，关于程序文件的说明和查询途径，关于手册的评审、修改和控制规定等。

    (2)程序文件

    程序文件是根据本企业ohsas管理手册的要求，为达到既定的职业健康安全方针、目标，用以描述实施ohsas要素所涉及的各个职能部门活动的文件。程序文件可供各职能部门使用。

    (3)作业文件

    作业文件是根据手册和程序文件的要求，描述具体的工作岗位和工作现场如何完成某项工作任务的具体做法，是一个详细的工作文件，主要供个人或小组使用。这类文件有些是在体系运行时根据需要不断产生的。

    3.运行与实施

    体系文件的发布标志着体系的正式运行。文件发布不仅是一种形式，它要求企业的各部门严格遵照执行。企业应对涉及职业健康安全管理的各级管理人员、操作人员、监督人员进行培训，使其具备相应的能力，了解自身的职责和要求。人员培训包括最高管理者、管理者代表、各部门管理人员、重要岗位人员、内审员、新员工、一般员工和相关方的管理人员。充足的资源配置是体系运行的基本保障。健康安全成本的投入得到的回报是长久的效益，企业的最高管理者应为体系的有效运行提供人力、财力的保障，而各级管理者提供专项技能和技术支持。

    4.体系运行检查、评审

    通过实施绩效监测测量程序，企业可对各部门日常体系运行情况进行检查，检查内容包括目标、指标的完成情况，运行控制程序执行情况和法律法规遵循情况。通过实施内审程序，企业全面检查职业健康安全管理体系是否满足标准所有要素的要求，并重点检查体系的有效性、适宜性。最高管理者主持实施管理评审，全面对体系的充分性、适宜性、有效性进行评审。评审的主要内容包括：

    目标、指标、管理方案的合理性及完成情况；

    组织机构设置的合理性；

    职责的落实情况；

    资源配置的充分性；

    重大风险的控制情况；

    方针的适宜性；

    相关方的观点；

    内审的充分性及有效性；

    法律、法规的符合性。</p>

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