第九章 向制度要效益，做好行政与内部管理（7）

    第四条   其他工作时间制度：

    ①缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。

    ②计件工作时间。按计件定额工作。

    ③不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、推销员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。

    ④综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位，按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

    第五条   遵照国家双休日及法定节假日制度。

    ①每周公休日2天。

    ②法定节假日：元旦，放假3日；春节，放假7日；国际劳动节，放假1日；国庆节，放假7日；法律、法规规定的其他节假日，如妇女节、青年节、建军节等。

    第四章   考勤范围

    第六条   公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。

    第七条   特殊员工不考勤须经总经理批准。

    第五章   考勤办法

    第八条   在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。

    某公司拥有职工122人，如何将每位员工的考勤做到准确无误如实记录，该公司结合实际，总结出以下几点：

    首先，组长认真做好记录。为便于组长准确记录考勤，每月到办公室领取考勤表，表上依次写明本班人员姓名，每组次将出勤情况上报监控室。其次，监控员对组长上报出勤情况翔实记录。再次，考勤员根据组长记录、监控员记录、请假人员假条进行核对，每周两次，做到三项日期、时间一致，确保每月考勤准确无差错。

    该公司为方便查找与统计每位职工的考勤，专门设有职工请假明细表、请假台账、年休假台账。职工请假明细表，登记每位员工的月（1月份~12月份）出勤天数，表中设有季度小计和年度总计，可快速计算职工的季度、年度出勤天数；请假台账，用于登记职工请假天数，一月一记，年终时每个职工的请假情况可一目了然。

    考勤准确无误时，才能为企业、职工提供可参考的依据，这样既维护了企业利益，又维护了职工利益。

    169.出差管理制度

    （1）出差定义

    因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而有所不同。

    （2）出差规定

    通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并做好工作安排，保证出差期间不会给工作带来任何影响。出差期间，员工应遵守如下规定：

    ①注意言行举止，展示公司良好的企业形象，并且避免与出差目的无关的活动。

    ②出差在外期间应与上级主管保持联系，汇报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行。

    ③出差任务完成后应及时返回。

    ④出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。

    （3）交通工具

    员工出差一般选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。

    （4）出差住宿标准

    需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后方可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。

    （5）伙食标准

    ①午餐为15元，晚餐为20元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过40元。

    ②当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上19：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。

    ③出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。

    ④酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，相应的餐费补贴则被取消。

    （6）出差补贴

    省内或当日往返的出差每人每天补贴30元，其他情况的出差每人每天补贴60元。

    （7）出差期间长途电话费用

    ①出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。

    ②出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。

    （8）报销规定

    ①出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。

    ②所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。

    ③员工出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至管理部复核报销。

    下面是一份公司常用的出差申请单。

    ××公司出差申请单

    出差人

    职别

    姓名代理人职务

    职别

    姓名

    代理人签认

    出差办理事项

    暂支旅费

    出差

    时间

    自      年   月   日   时起

    1.本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。

    2.本表填毕后，原件复印件分存人事部门、本工作部门。

    3.本表以单页方式使用。

    出差管理是公司管理比较困难的一块，因为出差人员往往不能自律，所以制定比较规范的出差管理条例可以约束出差人员的行为。</p>

    <b>狠男人小说最快更新，无弹窗阅读请。

狠男人网最快更新，无弹窗阅读请收藏狠男人小说网(www.41nr.com)。